为持续强化企业内部控制管理，深化受托责任意识，西城集团监事会于2024年12月16日至24日对下属产业及子公司开展了2024年度内部风险控制审计工作。此次审计不仅是对过去一年企业运营管理的全面审视，更是为了进一步提升生产经营效率，降低安全风险，加速推动企业社会竞争力与员工幸福生活水平的双重提升。

审计背景与目的

本次内控审计覆盖了2023年12月1日至2024年11月30日这一完整年度，旨在通过深入审查，强化企业内部管理、有效防范经营风险、提高资产使用效益、减少资源浪费，同时促进廉洁文化建设，增强员工责任意识，确保公司稳健发展，市场化盈利水平持续提升。

审计范围与方法

审计项目广泛而深入，涵盖了财务收支管理、制度执行情况、经济类合同管理、固定资产管理、日常经营管理、信息化系统使用管理以及安全生产管理等关键领域。审计小组采用现场审计的方式，通过调取资料、收支数据核对、调查走访、谈心谈话以及接受检举等多维度手段，确保了审计工作的全面性和高效性。

在现场审计过程中，审计小组对各部门的经营管理流程、财务收支记录、日常工作台账、经营业务数据等进行了细致查看和深入分析，针对发现的问题提出了切实可行的意见和建议，旨在进一步规范各部门经营管理流程，完善内部控制体系，为企业的持续健康发展奠定坚实基础。

审计成果与展望

自2022年首次启动内控审计工作以来，西城集团在强化内部精细化管理、提升经营风险防控能力等方面取得了显著成效。本次审计的圆满完成，不仅是对过去一年努力的肯定，更是对未来持续优化的鞭策。

展望未来，西城集团将继续秉承稳健经营、创新发展的理念，坚定不移地践行内控审计制度，不断推动企业管理水平的再提升。我们将以更加严谨的态度、更加科学的方法、更加高效的行动，确保企业每一步都走得坚实有力，为打造一流企业形象、实现可持续发展目标不懈奋斗。